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ERP系统的岗位职责及作业内容和要求

SEP企业顾问 | 2020/3/16 17:40:33

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一、采购管理系统:
1.供应部采购主管
1)审核、监督和控制采购后台供应商的采购菜单中固定提前期、可变提前期、安全库存、补货点和经济批量的输入、采购数量、采购单价、批号和输入的产品编号信息。
2)审查采购代理输入系统的文件。(采购订单)
2.供应部采购文员
1)输入供应商信息，确保信息的准确性和完整性，及时更新和维护新的供应商信息数据。
2)输入采购订单时，必须填写所有字段。应提前注意采购单价、采购数量、税种、税率和交货日期等信息。
3)输入采购变更单。所有字段都必须填写。请注意采购订单类型、采购订单编号和交货前日期的填写。
4)采购订单录入，所有字段必须填写，采购数量和批号是重要信息，采购订单必须勾选。
5)退货单录入，所有字段都要填写，退货数量和批号是重要信息，采购订单和采购订单都要勾选。
6)采购发票的录入要注意来源单据类型、来源单据号、税种、税率、发票类型、数量和单价的录入。
7)包装材料和五金配件的新建筑。注意产品名称、产品编号、单位、会计类别、批号、主仓库和产品编号属性的管理。
8) 供应部撤销对所辖仓库文件的审核，及时与仓库保管员沟通，确认数据的准确性。
9)在项目编号信息的采购菜单中输入、更新和检查固定提前期、变更提前期、安全库存、补充点和经济批量。
二、销售管理系统:
1.销售部销售主管
1)交易对象的录入(包括名称和编码原则的制定)，确保信息的准确性和及时更新维护。
2)输入客户信息和客户编码原则，确保信息的准确性和完整性，及时更新和维护数据。
3)输入销售系统的支付条款和信用控制参数，确保信息的准确性和完整性。销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4)输入销售预测，注意预测编号的输入，保证销售预测的基本准确性和及时性。
5)审核销售后台录入系统的单据(销售订单、账户调整销售订单、销售单据)。
2.销售部销售助理
1)输入客户订单时，应填写所有字段，并注意客户编号、订单名称、产品编号、数量和价格的填写。
2)输入客户订单变更单，并填写所有字段。注意填写客户编号、订单类型、订单编号、商品名称、产品编号、数量、价格和变更原因。
3)销售退货单的录入应填写所有字段。应注意更改客户编号、来源文件类型、来源文件编号、商品名称、产品编号、数量、价格和批号的填写。
4) 库存输入交易表格以确保正常的销售收款。注库存只能输入其他交易，不能混淆，可以随意输入。
三.库存管理系统:
1、主要原材料仓库保管员、辅助原材料仓库保管员、包装材料仓库保管员、五金配件仓库保管员
1)审查采购订单和退货订单。(采购管理子系统)审查接受采购的采购订单。在审核过程中，需要明确数量，根据实收数量进行修改，并将仓库分成不同的仓库，以审核各自的物料。在审核退货单时，需要明确数量，并根据实收数量进行修改和审核。
2)审核领料单。工单/分包子系统
在工单/分包子系统中，找到您仓库的领料单。领料单根据批号发放。批号可以修改。实施先进先出原则。查看文档时，请注意年份和月份。领料日期不能早于开票日期。
3)材料退货清单的审核。工单/分包子系统
在工单/分包子系统中，找出物料退回
2、半成品仓库保管员、成品仓库保管员
1)审核领料单。工单/分包子系统
在工单/分包子系统中，找到您仓库的领料单。领料单根据批号发放。批号可以修改。实施先进先出原则。查看文档时，请注意年份和月份。领料日期不能早于开票日期。
2)材料退货清单的审核。工单/分包子系统
在工单/委外子系统中，找到您仓库的退料单，按照批次号退料。审查文件时，请注意材料退回日期不能晚于工单完成日期。
3)接收文件的审查。
在流程管理子系统中找到您仓库的入库单，根据批次号收货，修改批次号，审核单据，注意年份和月份，收货日期不能小于开票日期。
4)审核调拨单，在审核时注意看清楚调拨仓库。
5)审查销售单和退货单。
在企业管理软件中的销售管理子系统中查找销售单据审核。在审核过程中，必须明确数量，根据实际数量进行修改和审核。批准日期不能晚于订单日期。
在审核销售退货单时，应根据实收数量对数量进行清理、更正和审核。批准日期不能晚于订单日期。
6)请注意，在开箱和调整整单审查期间，文件的总数量和总金额为零。

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