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生产管理erp系统操作路径及操作说明
1.到货单(参照采购订单、委外订单)生成、保存、审核、报检
供应商货送到公司后，仓管员参照“采购订单或委外订单”生成“到货单”。
外购件：操作路径 供应链——采购管理——采购到货——到货单
委外件：操作路径 供应链——委外管理——委外到货——到货单
点左上角的“增加”按钮，点“生单”按钮旁边的下拉镜头，点“采购订单”，参照采购订单生成采购到货单。
到货单生成后，对到货单进行“保存、审核”
2.到货拒收单录入、保存、审核
外购材料经品质检验后，如果不合格，并判定为拒收，则仓库要在ERP系统里进行“到货拒收单”处理;
外购件：操作路径 供应链——采购管理——采购到货——到货拒收单
委外件：操作路径 供应链——委外管理——委外到货——到货拒收单
3、采购(委外)入库单录入、保存、审核
对于质量科检验合格的材料，仓库根据“来料检验单”生成采购入库单。
(对于不需要在系统里检验的辅料或特定免检物料的采购入库，仓库根据“到货单”生成“采购入库单”)。
操作路径 供应链——库存管理——入库业务——采购入库单
3.1.对于需要走质量检验的物料执行入库操作时，在以上界面中，参照“来料检验单”录入采购入库单;
3.2.对于不需要走质量检验的物料的入库操作时，在以上界面中，参照“采购到货单(蓝字)”录入采购入库单;
说明.供应商送货过来的数量，分为以下3种情况.
(1)如果到货数量与“采购订单”上的数量相等，直接执行以上的操作即可。
(2)如果“到货数量”小于“采购订单”的数量，则直接将“到货单”表体的数量修改为实际到货数量。 修改完后，进行“保存”、“审核”即可。
(3)如果“到货数量”大于“采购订单”的数量，操作步骤如下：
a. 到“供应链/采购管理/设置/采购选项”里的“业务及权限控制”界面，将“是否容许超订单到货或入库”打“√”(原则上不允许执行此操作)
b. 对将要入库的该材料的“存货档案”进行修改
将以上设置好后，再进行到货单的填制时，在“采购到货单”界面，即可将到货数量改为实际的送货数量。
4.采购退货业务录入、保存、审核
对于已经入库到仓库的物料，在生产的过程中发现物料不合格，则需要在采购入库单界面，录入红字采购入库单。
操作路径 供应链——库存管理——入库业务——采购入库单
5.车间根据PMC的生产订单通知单，打印生产订单领料单，拿到仓库领料
操作路径 生产制造——生产订单——报表——生产订单领料单
6.材料出库单(除了钣金原材料、铜管以外的所有外购材料、自制半成品)录入、保存、审核(仓库录入、审核，打印出来给领料员和发料员签字)
车间根据PMC的生产订单通知单，打印生产订单领料单，到仓库开出库单并领料。
7.半成品报检(塑料件车间统计、钣金件车间统计)
操作路径 供应链 ——质量管理——产品检验——产品报检单
8.半成品入库单(塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品)录入、保存、审核(车间录入、仓库审核)
操作路径 供应链——库存管理——入库业务——产成品入库
参照产品检验单入库
9.半成品领用出库(塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品)录入、保存、审核(仓库录入、审核，打印出来给领料员和发料员签字)
车间打印生产订单领料单，到仓库开材料出库单。
操作路径 供应链——库存管理——出库业务——材料出库单
A.对于挂在BOM上的材料，车间在领用材料时，仓库需要通过“生单”的方式产生“材料出库单”。
B.对于一些没有挂在BOM上的材料，如辅料，低值易耗品等，车间开手工领料单，经审批后，由仓库出库记帐员在“材料出库单”界面，直接手工“增加”，录入材料出库单，仓库发料后对其进行“保存、审核”。
10.生产领料出库(钣金原材料、铜管)
10.1.仓库开调拨单，将钣金原材料仓库的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库(装配车间现场仓库);
操作路径 库存管理——调拨业务——调拨单
10.2.仓库审核对应的其他出库单审核;
操作路径 库存管理——出库业务——其他出库单
10.3.车间审核对应的其他入库单审核。
操作路径 库存管理——入库业务——其他入库单
钣金车间统计(钣金原材料)和装配车间统计(铜管)需要对应审核以上其他入库单
11.产成品报检(装配车间统计)
操作路径 供应链——质量管理——产品检验——产品报检单
12.完工产成品入库录入、保存、审核(车间录入、仓库审核)
车间完工的“半\产成品”，由车间统计员及时在ERP系统里参照“生产订单”录入“产成品入库单”。
操作路径 库存管理——入库业务——产成品入库单
仓库收到半成品或产成品后，需要到ERP系统里对应审核“产成品入库单”。
13.委外加工领料出库(塑料半成品、钣金半成品)录入、保存、审核(仓库录入、审核，打印出来给委外厂商领料员和发料员签字)
操作路径 供应链——库存管理——出库业务——材料出库单
14.委外加工品入库(塑料半成品、钣金半成品)录入、保存、审核(仓库入库记帐员根据来料检验单录入、保存，仓管员审核);
操作路径 供应链——库存管理——入库业务——采购入库单
委外核销
要管理委外商处还剩下本公司多少材料，进行委外领料、委外入库后，需要进行委外核销操作。
操作路径 供应链——委外管理——委外核销——手工核销
15.销售出库单审核
销售业务员在ERP系统里录入“发货单”单并经过审批完成后，系统自动生成一张“销售出库单”，“成品仓管员”发完货后，在ERP系统里，找到对应生成的“销售出库单”，对它进行“审核”操作。
操作路径 供应链——库存管理——出库业务——销售出库单
16.在库检验
销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”。
客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单。
17.客返产品的返工
对应客户退回来的产成品，需要到车间进行返工维修的，在ERP系统里走简单的流程.
17.1.成品仓库手工录入一张“其他出库单”，将这个客返产品发到车间去，出库类别为“返修出库”;
17.2.如果对应这些客返产品需要领用领部件，则直接到对应的仓库，由仓管员直接做一张“材料出库单”，将材料发给车间;
17.3.这些客返产品维修后的入库，质量检验合格后，车间统计直接在ERP系统里手工录入一张“其他入库单”，收发类别选择“客返产品维修入库”。将这个产品入到成品库。成品仓库收到产品后，审核对应的“产成品入库单”。
